¿Como saber si mi empresa está exenta de impuestos en Estados Unidos?
Las únicas dos certezas en la vida son la muerte y los impuestos … pero tal vez no todos los impuestos. Algunas empresas califican para el estado de exención de impuestos a nivel federal.
Los impuestos son una realidad para la mayoría de los dueños de negocios, pero si dirige un cierto tipo de organización, podría estar exento de pagar impuestos federales sobre la renta. Obtenga más información sobre lo que significa estar exento de impuestos y cómo puede presentar una solicitud.
¿Qué es una organización exenta de impuestos?
Si su negocio está exento de impuestos, eso significa que no tiene que pagar impuestos federales sobre la renta. Esto se debe a que el objetivo de la organización no es obtener ganancias y sus propietarios tampoco obtienen ganancias del negocio.
Existen muchos beneficios al lograr la exención de impuestos. Por ejemplo, si opera una organización benéfica, recibir el estado de exención de impuestos le otorga legitimidad.
Esto se debe a que, como organización exenta de impuestos, sus donantes pueden cancelar sus donaciones caritativas en sus declaraciones de impuestos. Si no está exento de impuestos, podría perderse una cierta cantidad de donaciones.
Sin embargo, incluso si califica para el estado de exención de impuestos, aún deberá pagar impuestos estatales y locales. Una vez que haya calificado para una exención de impuestos federales, también puede solicitar una exención de su gobierno estatal.
¿Qué empresas están exentas de impuestos?
Según el Tax Policy Center, ciertos tipos de organizaciones son elegibles para el estatus de exención de impuestos. Los siguientes tipos de organizaciones calificarían:
- Iglesias y organizaciones religiosas.
- Museos de arte y sociedades históricas.
- Uniones de crédito y sindicatos sin fines de lucro.
- Hospitales sin fines de lucro.
- Sociedades humanas.
- Grupos de la sociedad pública.
- Grupos de bienestar social.
- Servicios humanos, como Girl Scouts o YMCA.
- Organizaciones de veteranos.
- Organizaciones de investigación científica.
Si opera una organización benéfica, recibir el estado de exención de impuestos le otorga legitimidad.
Cómo solicitar el estado exento de impuestos
El proceso de solicitud de exención de impuestos no es fácil y puede llevar mucho tiempo completarlo. Si está listo para comenzar, aquí están los cuatro pasos que darás:
- Establezca una entidad comercial legal: Antes de poder solicitar el estado de exención de impuestos, debe configurar una entidad comercial legal. Si ha estado operando como propietario único, no es elegible, por lo que deberá establecer una LLC o una corporación.
- Solicite con su Secretario de Estado: Una vez que haya elegido una entidad comercial, puede presentar una solicitud a través de la Secretaría de Estado de su estado. Cuando presente la solicitud, nombrará su empresa y proporcionará una dirección postal comercial. Una vez que haya establecido su entidad comercial, recibirá los artículos de incorporación. Desde allí, puede solicitar su Número de identificación de empleador (EIN) al IRS.
- Averigüe su estado de exención de impuestos: Una vez que tenga toda la documentación necesaria de la empresa, debe determinar qué tipo de estado exento de impuestos
que está solicitando. Por ejemplo, si dirige una organización religiosa o benéfica, es probable que califique para el estado de la Sección 501 (c) (3). Saber qué estatus está solicitando le ayudará a encontrar los formularios correctos para completar. - Envíe su solicitud: Ahora, está listo para completar el proceso de solicitud. Asegúrese de completar los formularios correctamente porque los errores menores pueden retrasar el proceso de solicitud. Si el propósito de su organización cambia durante el proceso de solicitud, debe informar al IRS por escrito.
¿Cuándo sabré si se aprueba mi solicitud?
El IRS debe comunicarse con usted dentro de los 180 días posteriores a la presentación de su solicitud. Sin embargo, si parece que está tardando mucho, puede comprobar su estado. El IRS revisará minuciosamente su solicitud, por lo que si comete algún error, esto puede ralentizar considerablemente el proceso.
El IRS aprueba la mayoría de las solicitudes exentas de impuestos, pero siempre existe la posibilidad de que su solicitud sea denegada. Si esto sucede, es una buena idea consultar con su CPA y averiguar por qué se rechazó la solicitud. Podría ser algo tan simple como solicitar ser clasificado como un tipo diferente de organización sin fines de lucro.
